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土地の売却時に確定申告は必要?手続きの流れや必要書類を解説

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土地の売却時に確定申告は必要?手続きの流れや必要書類を解説

土地の売却時に確定申告は必要?手続きの流れや必要書類を解説

土地を売却したら、税金の確定申告が必要だと耳にされたことのある方は多いかもしれません。
しかし、実際に確定申告をしなければならないのか、その手続きについてもご存じない方がほとんどではないでしょうか。
そこで今回は、土地の売却で確定申告は必要なのか、確定申告をおこなう際の流れや必要書類を解説します。

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土地の売却で確定申告は必要?

所有する土地を売却した後、確定申告が必要なケースと不要なケースの2パターンがあります。
土地の売却で手にした金額が購入時にかかった金額よりも多くなると、利益である譲渡所得が発生するため、確定申告が必要です。
一方で、売却金額が購入時の金額よりも少なく損が出た場合だと、利益がないため確定申告は不要となります。
譲渡所得が発生したにも関わらず確定申告をしないと、国税庁からアンケートが届くことがあります。
このアンケートはお尋ねと呼ばれ、正しい納税がおこなわれているかを確認するものなので、回答や納税など迅速な対応が必要です。

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土地を売却した際におこなう確定申告の流れ

確定申告は、土地を売却した翌年の2月16日から3月15日までの間におこなわなければなりません。
この確定申告にはさまざまな書類が必要となるため、余裕をもって準備に取り掛かることが大切です。
手続きの流れは、必要な資料を集め、書類を作成し、税務署への提出の3段階です。
まず土地の売却に関する必要書類をそろえて、譲渡所得の内訳書を作成します。
次に、譲渡所得の内訳書の金額などを基に、確定申告書を作成します。
そして確定申告書を、所轄税務署へ持ち込む、郵便などで送付する、国税庁のウェブサイトからe-Taxで、いずれかの方法により期限内に税務署へ提出し、完了です。

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土地の売却時におこなう確定申告に必要な書類

土地を売却した翌年の確定申告時には、申告をおこなう全員が提出する書類と、税金の控除などを受ける特定の方だけが必要となる書類の2種類があります。
まず、全員が提出しなければならない書類は、確定申告書・譲渡所得の内訳書・売却時の売買契約書などです。
確定申告書にはAとBの書式がありますが、土地売却ではBを使用してください。
また、このほかにも、売却にかかった譲渡費用の領収書・土地を買った際の売買契約書や取得費の領収書・本人確認書類・源泉徴収票も全員必要です。
さらに、税金の控除など特例の適用を受けたい方は、特例の種類によって必要な書類が異なります。
住居用財産の3,000万円特別控除を受ける場合だと、戸籍の附票などが必要です。
特定の住居用財産の買い換え特例を利用するならば、耐震基準適合証明書が必要になるケースもあります。

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まとめ

土地の売却時には、利益が出た場合は確定申告が必要、損が出た場合は不要です。
確定申告は土地を売却した翌年の2月16日から3月15日におこないますので、流れを把握しておきましょう。
確定申告に必要な書類もチェックして、スムーズに手続きを進めてください。
高知の不動産売買のことなら株式会社アットホーム四国がサポートいたします。
ベテランスタッフが真摯にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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